Overzicht personele lasten, formatie en bezetting | Formatie | Bezetting | Begroting | Loonkosten | Vergoeding | Inhuur | Totaal | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | ||||||||
Bestuursorganen en griffie | ||||||||
Raad | 21,00 | 21,00 | -288.481 | -304.911 | -446 | 0 | -305.357 | -16.876 |
Griffier | 1,89 | 1,89 | -88.999 | -141.683 | -315 | -19.913 | -161.911 | -72.912 |
Burgemeester en wethouders | 4,00 | 4,00 | -435.517 | -455.345 | -11.826 | 0 | -467.171 | -31.654 |
Subtotaal bestuursorganen en griffie | 26,89 | 26,89 | -812.997 | -901.939 | -12.587 | -19.913 | -934.439 | -121.442 |
Ambtelijke organisatie | ||||||||
Directie | 1,00 | 1,00 | -131.000 | -130.081 | -1.003 | 0 | -131.084 | -84 |
Belastingen & Buitenruimte | 41,18 | 38,98 | -2.631.000 | -2.347.872 | -3.453 | -310.732 | -2.662.057 | -31.057 |
Beleid & Ontwikkeling | 27,69 | 27,53 | -2.416.000 | -2.104.825 | -6.253 | -307.249 | -2.418.327 | -2.327 |
Dienstverlening | 38,54 | 38,16 | -2.754.000 | -2.444.718 | -3.788 | -185.771 | -2.634.277 | 119.723 |
Informatie & Bedrijfsvoering | 38,24 | 34,48 | -2.658.000 | -2.374.971 | -4.339 | -359.070 | -2.738.380 | -80.380 |
Subtotaal ambtelijke organisatie | 146,65 | 140,15 | -10.590.000 | -9.402.467 | -18.836 | -1.162.822 | -10.584.125 | 5.875 |
Totaal gemeente | 173,54 | 167,04 | -11.402.997 | -10.304.406 | -31.423 | -1.182.735 | -11.518.564 | -115.567 |
De totale inhuur bedraagt | -1.237.613 |
