Taak-veld | 5.3 Rekening van baten en lasten | Primitieve begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Gerealiseerd 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Lasten + | Baten - | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.543.652 | 1.649.902 | 2.596.711 | 0 | 2.596.711 |
0.2 | Burgerzaken | 400.053 | 389.648 | 855.842 | -410.951 | 444.891 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -503.220 | -744.527 | 534.609 | -1.402.945 | -868.336 |
0.4 | Overhead | 5.546.916 | 6.366.276 | 7.029.236 | -543.749 | 6.485.488 |
0.5 | Treasury | -84.839 | -84.895 | 303.273 | -286.456 | 16.817 |
0.61 | OZB woningen | -4.346.075 | -4.278.075 | 200.316 | -4.502.197 | -4.301.881 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.874.384 | -2.827.384 | 133.544 | -2.986.224 | -2.852.680 |
0.64 | Belastingen overig | -693.323 | -693.324 | 2.079.110 | -2.798.640 | -719.530 |
0.7 | Algemene uitkering | -32.730.089 | -33.514.000 | 0 | -33.919.118 | -33.919.118 |
0.8 | Overige baten en lasten | 357.814 | 560.555 | 206.470 | -83.475 | 122.995 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 11.394 | 11.394 | 0 | 11.394 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.353.824 | -1.110.956 | 1.527.889 | -1.597.350 | -69.461 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 50.622 | 2.269.293 | 3.071.712 | 0 | 3.071.712 |
Totaal taakveld 0 | -31.979.049 | -32.006.093 | 18.550.106 | -48.531.104 | -29.980.998 | |
1 | Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.305.850 | 1.306.350 | 1.302.342 | 0 | 1.302.342 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 292.198 | 288.798 | 322.798 | -44.933 | 277.865 |
Totaal taakveld 1 | 1.598.048 | 1.595.148 | 1.625.140 | -44.933 | 1.580.207 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.681.891 | 3.285.798 | 2.669.157 | -46.374 | 2.622.783 |
Totaal taakveld 2 | 2.681.891 | 3.285.798 | 2.669.157 | -46.374 | 2.622.783 | |
3 | Economie | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 130.430 | 233.294 | 250.343 | -91.234 | 159.109 |
3.4 | Economische promotie | -47.046 | -46.046 | 71.958 | -320.176 | -248.218 |
Totaal taakveld 3 | 83.384 | 187.248 | 322.301 | -411.410 | -89.109 | |
4 | Onderwijs | |||||
4.2 | Onderhuisvesting | 610.769 | 332.086 | 666.150 | -230.914 | 435.236 |
4.3 | Onderwijs en leerlingzaken | 1.143.240 | 1.188.052 | 1.211.288 | -249.290 | 961.997 |
Totaal taakveld 4 | 1.754.009 | 1.520.138 | 1.877.438 | -480.204 | 1.397.233 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 209.776 | 216.590 | 174.948 | 0 | 174.948 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.006.648 | 952.195 | 1.233.571 | -269.844 | 963.726 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 171.795 | 174.080 | 156.240 | 0 | 156.240 |
5.4 | Musea | 16.000 | 16.000 | 26.688 | 0 | 26.688 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 96.063 | 146.063 | 141.714 | -24.440 | 117.274 |
5.6 | Media | 514.567 | 507.772 | 504.587 | 0 | 504.587 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.338.357 | 3.283.481 | 2.329.722 | -15.063 | 2.314.660 |
Totaal taakveld 5 | 5.353.206 | 5.296.181 | 4.567.471 | -309.347 | 4.258.123 | |
6 | Sociaal domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.080.288 | 3.204.285 | 3.553.166 | -402.746 | 3.150.419 |
6.2 | Wijkteams | 721.102 | 666.621 | 596.246 | 0 | 596.246 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.264.374 | 728.647 | 6.810.102 | -6.162.155 | 647.947 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.399.187 | 5.955.709 | 6.059.607 | -67.145 | 5.992.462 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 996.225 | 989.225 | 991.051 | 0 | 991.051 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.127.666 | 1.145.671 | 1.167.274 | 0 | 1.167.274 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 189.041 | 189.041 | 176.524 | 0 | 176.524 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.176.550 | 3.342.986 | 3.642.694 | -48.841 | 3.593.853 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -7.040 | 69.325 | 169.180 | -143.490 | 25.690 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.983.598 | 2.401.356 | 2.842.271 | 0 | 2.842.271 |
Totaal taakveld 6 | 19.930.991 | 18.692.866 | 26.008.114 | -6.824.377 | 19.183.737 | |
Taak-veld | Rekening van baten en lasten | Primitieve begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Gerealiseerd 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 980.785 | 939.786 | 951.031 | -49.845 | 901.186 |
7.2 | Riolering | -1.255.399 | -349.713 | 2.174.249 | -2.439.008 | -264.759 |
7.3 | Afval | -374.775 | -393.162 | 2.536.713 | -2.712.824 | -176.111 |
7.4 | Milieubeheer | 363.194 | 602.241 | 794.862 | -411.746 | 383.116 |
7.5 | Begraafplaatsen | 2.410 | 2.410 | 32.811 | -53.086 | -20.276 |
Totaal taakveld 7 | -283.785 | 801.562 | 6.489.665 | -5.666.510 | 823.155 | |
8 | VHROSV | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 326.276 | 314.173 | 289.982 | -81.521 | 208.461 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 0 | 0 | 4.223.943 | -4.575.853 | -351.910 |
8.3 | Wonen en bouwen | 535.029 | 312.979 | 1.198.315 | -849.998 | 348.317 |
Totaal taakveld 8 | 861.305 | 627.152 | 5.712.239 | -5.507.371 | 204.868 | |
TOTAAL TAAKVELDEN | 0 | 0 | 67.821.631 | -67.821.631 | 0 | |