Jaarrekening 2019

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Doelen en financiën

Bestuur en algemene ondersteuning

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Raad en commissies

-311.481

-311.481

-327.066

-15.585

Burgemeester en wethouders

-881.538

-897.538

-1.819.881

-922.343

Bestuurlijke/ambtelijke ondersteuning

-1.921.423

-2.717.903

-2.896.506

-178.603

Overhead - vrm.kostenplaats Financiën

-91.500

-104.000

-76.106

27.894

Overhead - vrm.kostenplaats P&O

-595.676

-595.676

-534.359

61.317

Overhead - vrm.kostenplaats O.R.

-254.549

-172.157

-158.575

13.583

Overhead - Abonn./Gratific./Congr./Repr.

-129.006

-127.606

-128.799

-1.193

Overhead - Automatisering

-1.580.957

-1.657.716

-1.689.551

-31.835

Overhead - Gemeentehuis

-468.610

-450.282

-475.768

-25.486

Overhead - Gemeentewerf

-113.404

-114.904

-98.007

16.897

Representatie

-41.146

-41.146

-38.847

2.299

Voorlichting

-230.580

-235.889

-195.280

40.609

Rechtsdingen/juridische bijstand

-120.065

-148.997

-193.691

-44.694

Burgerzaken

-582.409

-582.409

-616.264

-33.855

Verkiezingen

-95.237

-95.237

-101.264

-6.027

Huisnummers/straatnamen

-4.630

-4.630

-4.593

38

Secretarieleges burgerzaken;baten/lasten

282.223

292.628

277.230

-15.398

Bestuurlijke samenwerking

-148.639

-180.639

-184.978

-4.339

Ondersteuning gemeenteraad

-201.994

-260.244

-264.786

-4.542

Algemene Uitkering

32.730.089

33.514.000

33.919.118

405.118

Overige stelposten algemeen

-51.814

-162.555

-122.995

39.560

Onvoorziene uitgaven

-10.000

-75.000

0

75.000

Onvoorzien/Prijscompensatie

-296.000

-323.000

0

323.000

Lasten:heffing/invordering gem.belasting

-325.775

-319.375

-329.663

-10.288

Vennootschapsbelasting

0

-11.394

-11.394

0

Kapitaallasten

-18.122

-18.122

-99.651

-81.529

Belastingen

0

0

0

0

Totaal programma

24.537.757

24.198.728

23.828.326

-370.402

ga terug