Bestuur en algemene ondersteuning | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -311.481 | -311.481 | -327.066 | -15.585 | |
Burgemeester en wethouders | -881.538 | -897.538 | -1.819.881 | -922.343 | |
Bestuurlijke/ambtelijke ondersteuning | -1.921.423 | -2.717.903 | -2.896.506 | -178.603 | |
Overhead - vrm.kostenplaats Financiën | -91.500 | -104.000 | -76.106 | 27.894 | |
Overhead - vrm.kostenplaats P&O | -595.676 | -595.676 | -534.359 | 61.317 | |
Overhead - vrm.kostenplaats O.R. | -254.549 | -172.157 | -158.575 | 13.583 | |
Overhead - Abonn./Gratific./Congr./Repr. | -129.006 | -127.606 | -128.799 | -1.193 | |
Overhead - Automatisering | -1.580.957 | -1.657.716 | -1.689.551 | -31.835 | |
Overhead - Gemeentehuis | -468.610 | -450.282 | -475.768 | -25.486 | |
Overhead - Gemeentewerf | -113.404 | -114.904 | -98.007 | 16.897 | |
Representatie | -41.146 | -41.146 | -38.847 | 2.299 | |
Voorlichting | -230.580 | -235.889 | -195.280 | 40.609 | |
Rechtsdingen/juridische bijstand | -120.065 | -148.997 | -193.691 | -44.694 | |
Burgerzaken | -582.409 | -582.409 | -616.264 | -33.855 | |
Verkiezingen | -95.237 | -95.237 | -101.264 | -6.027 | |
Huisnummers/straatnamen | -4.630 | -4.630 | -4.593 | 38 | |
Secretarieleges burgerzaken;baten/lasten | 282.223 | 292.628 | 277.230 | -15.398 | |
Bestuurlijke samenwerking | -148.639 | -180.639 | -184.978 | -4.339 | |
Ondersteuning gemeenteraad | -201.994 | -260.244 | -264.786 | -4.542 | |
Algemene Uitkering | 32.730.089 | 33.514.000 | 33.919.118 | 405.118 | |
Overige stelposten algemeen | -51.814 | -162.555 | -122.995 | 39.560 | |
Onvoorziene uitgaven | -10.000 | -75.000 | 0 | 75.000 | |
Onvoorzien/Prijscompensatie | -296.000 | -323.000 | 0 | 323.000 | |
Lasten:heffing/invordering gem.belasting | -325.775 | -319.375 | -329.663 | -10.288 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | -11.394 | -11.394 | 0 | |
Kapitaallasten | -18.122 | -18.122 | -99.651 | -81.529 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | 24.537.757 | 24.198.728 | 23.828.326 | -370.402 | |
