Jaarrekening 2019

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Doelen en financiën

Bestuurlijke/ambtelijke ondersteuning

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-2.449.547

-3.246.027

-3.371.303

-125.276

Baten

528.124

528.124

474.797

-53.327

Saldo van baten en lasten

-1.921.423

-2.717.903

-2.896.506

-178.603

Product

Afwijking

Bestuurlijke/ambtelijke ondersteuning

-112.000

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Bestuurlijke/ambtelijke ondersteuning

-67.000

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Via een opslag overhead op het uurtarief belasten we een deel van deze kosten door naar ‘derden’ op basis van de tijdsregistraties. Hierbij werken we alléén met werkelijk verantwoorde uren voor grondexploitatie, investeringswerken, rioolbeheer en afvalinzameling. De overige ambtelijke uren verdelen we over de programma’s volgens begroting. Door stagnaties in de uitvoering van diverse projecten zijn er minder uren toegerekend naar deze vier onderdelen. Hierdoor is ook minder overhead doorbelast.