Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten zoals die zijn voorgeschreven door het BBV (artikel 27 Programmaplan).
De indeling van de jaarrekening wijkt daarom af van die bij het jaarverslag!
Bij dit programmaplan hebben we een aantal onderdelen afzonderlijk opgenomen (algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead, reserves en VPB). Deze zijn uit de totalen van de programma's gehaald (programma's 7 en 9) en daaronder afzonderlijk opgenomen. Het programma OZB gaat in z'n geheel naar de algemene dekkingsmiddelen.
Totaal overzicht baten en lasten 2019 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Werk en inkomen | -5.752.769 | -4.960.838 | -4.835.366 | 125.472 | |
Jeugd | -7.219.485 | -6.797.680 | -7.449.796 | -652.116 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -8.320.777 | -8.290.389 | -8.137.875 | 152.514 | |
Welzijn en educatie | -5.789.581 | -5.914.695 | -5.109.252 | 805.443 | |
Omgeving | -2.665.514 | -3.421.222 | -2.409.445 | 1.011.777 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.598.048 | -1.595.148 | -1.580.207 | 14.941 | |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.617.294 | -2.844.480 | -3.494.260 | -649.780 | |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -178.486 | -264.229 | 204.570 | 468.799 | |
Totaal programma | -34.141.954 | -34.088.681 | -32.811.630 | 1.277.051 | |
DEKKING-LOKALE HEFFINGEN | 8.288.387 | 8.166.988 | 8.459.283 | -292.295 | |
DEKKING-ALGEMENE UITKERING | 32.730.089 | 33.514.000 | 33.919.118 | -405.118 | |
DEKKING-DIVIDEND | 102.347 | 56.224 | 58.025 | -1.801 | |
DEKKING-FINANCIERING | -18.122 | -18.122 | -99.651 | 81.529 | |
DEKKING-OVERIGE ALG DEKK. | 615 | -19.402 | -26.011 | 6.609 | |
OVERHEAD | -5.546.916 | -6.366.276 | -6.485.488 | 119.212 | |
VENNOOTSCHAPSBELASTING | 0 | -11.394 | -11.394 | 0 | |
ONVOORZIEN | -10.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | |
Mutaties reserves | -1.353.824 | 1.110.956 | 69.461 | 1.041.495 | |
SALDO REKENINGRESULTAAT | 50.622 | 2.269.293 | 3.071.712 | 802.419 | |