Overzicht baten en lasten

Bij de Herfstnota 2019 is € 60.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project 'groen Vording-2'. Een groot deel hiervan is nog niet besteed. We stellen voor dit voordeel via de reserve budgetoverheveling door te boeken naar 2020.

Voor vervanging groen was in totaal € 328.000 beschikbaar. Hierin zat inbegrepen het bedrag dat via de reserve budgetoverheveling uit 2018 was doorgeboekt (€ 258.000). De uitgaven 2019 van € 119.000 zijn in eerste instantie afgeboekt van het budget uit 2018. Voor 2020 resteert in de reserve nog € 139.000. In deze post zit ook de uitgestelde bomenkap. Als gevolg van het aanhouden van de kapvergunning zijn voorziene kapwerkzaamheden en nieuwe aanplant uitgesteld.

Het budget 2019 (€ 130.000 structureel min eenmalige inzet van € 60.000 bij de Herfstnota 2019) in niet aangewend. We stellen voor dit bedrag via de reserve budgetoverheveling door te boeken. Kortom:
1. Voordeel op het budget uit 2018 € 139.000; hier staat een lagere bijdrage reserve tegenover (programma 9).
2. Voordeel op het budget uit 2019 € 70.000; hiervoor volgt een voorstel tot aanvullende resultaatbestemming.

Voor onderhoud groen was in totaal € 379.000 beschikbaar. Dit is opgebouwd door het amendement 2019 van € 200.000 en het bedrag dat via de reserve budgetoverheveling uit 2018 is doorgeboekt (€ 179.000). De uitgaven 2019 van € 83.000 zijn in eerste instantie afgeboekt van het budget uit 2018. Voor 2020 resteert van dit budget in de reserve nog € 96.000.

Het bedrag van € 200.000 dat jaarlijks beschikbaar is voor omvorming groen in het kader van het amendement om de kwaliteit van het groenonderhoud te verhogen, is opgenomen in de reserve budgetoverheveling en zodoende beschikbaar voor 2020.
Kortom:
1. Voordeel op het budget uit 2018 € 96.000; hier staat een lagere bijdrage reserve tegenover (programma 9).
2. Voordeel op het budget uit 2019 € 200.000; is meegenomen bij de aanvullende resultaatbestemming 2019.

Op de verschillende onderdelen van het groenbestek (bestek RAW, bestek OMOP, groenmaterialen en groen buiten bestek) resteert voor 2019 een eenmalig voordeel van € 36.000.

In 2017 is een eenmalige prioriteit beschikbaar gesteld van € 45.000 voor monitoring openbare ruimte. Dit is een onderdeel van de actualisering HKOR (Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte). Hiervan is eind 2019 nog € 31.000 beschikbaar. Tegenover dit voordeel op de uitgaven staat een nadeel van een lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten (programma 9).