Programma Jeugd
De overschrijding aan de uitgavenzijde wordt veroorzaakt door twee producten: Individuele voorzieningen Jeugd € 276.000 en Opvang Jeugd (Blok C) € 440.000. Het betreft wettelijke verplichtingen binnen het Sociaal Domein.
Programma Bestuur en Algemene Ondersteuning
De overschrijding van de lasten voor dit programma is te verklaren doordat een aanvullende dotatie van € 982.000,- op de voorziening pensioenen wethouders nodig is. De reden hiervoor is de verlaging van de rekenrente door de lage rentestand.
Programma Overige Eigen Middelen
De overschrijding van de lasten voor dit programma wordt vooral veroorzaakt door de verwerking van de lasten grondexploitatie naar de balanspost Voorraden. Tegenover deze lasten staan ook de verwerkte baten grondexploitatie naar de balanspost Voorraden.
De geraamde budgetten voor deze grexen waren nog niet opgevoerd binnen het programma Overige eigen middelen. De werkelijke uitgaven zijn al wel via deze exploitatie geboekt. De totale "overschrijding" op de uitgaven grondexploitatie bedroeg € 2.276.000.
Vanaf het begrotingsjaar 2019 nemen we de exploitatielasten en –baten van de grondexploitaties per complex op onder taakveld 8.3.
Rechtmatigheid LASTEN 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begrote lasten exploitatie | Begrote lasten reserves (BIJ PROGR.9) | Totaal begrote lasten | Totaal lasten rekening | Afwijking | |
Werk en inkomen | -11.185.397 | -11.185.397 | -10.997.520 | 187.877 | |
Jeugd | -6.915.591 | -6.915.591 | -7.568.494 | -652.903 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -8.902.919 | -8.902.919 | -8.752.232 | 150.687 | |
Welzijn en educatie | -6.810.044 | -6.810.044 | -5.906.463 | 903.581 | |
Omgeving | -11.424.497 | -11.424.497 | -10.373.502 | 1.050.995 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.631.736 | -1.631.736 | -1.625.140 | 6.596 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | -12.794.845 | -12.794.845 | -13.221.101 | -426.256 | |
Rekeningsresultaat (storting ABR) | -2.269.293 | -2.269.293 | -3.071.712 | -802.419 | |
Onroerende zaakbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige eigen middelen | -4.072.987 | -4.072.987 | -6.305.467 | -2.232.480 | |
-66.007.309 | 0 | -66.007.309 | -67.821.631 | -1.814.322 | |