Burgemeester en wethouders | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -881.538 | -897.538 | -1.819.881 | -922.343 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -881.538 | -897.538 | -1.819.881 | -922.343 | |
Product | Afwijking | ||||
Burgemeester en wethouders | -862.000 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
Het grootste deel van de afwijking is te verklaren doordat er een aanvullende dotatie van € 982.000,- nodig is op de voorzieningen pensioenen wethouders. De reden hiervoor is de verlaging van de rekenrente, door de lage rentestand. Hierdoor moeten we meer doteren. De structurele raming hiervoor is € 120.000 en dus een overschrijding van € 862.000. | |||||
Burgemeester en wethouders | -60.000 | ||||
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |||||
De overige afwijkingen (< € 25.000) bedragen in totaal € 60.000 nadelig. Hierin zit onder meer een correctie op de rekenrente pensioenen van nadelig € 22.000. | |||||
