Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

Maatregelen milieubescherming

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-111.150

-295.622

-166.474

129.148

Baten

1.000

1.000

31.363

30.363

Saldo van baten en lasten

-110.150

-294.622

-135.111

159.511

Product

Afwijking

Maatregelen milieubescherming

159.511

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Het gaat om budget voor de uitbreiding van het geluidsonderzoek dat is gedaan bij de verbreding van de A50 en ondersteuning bij het proces Zon en Wind. Het geluidsonderzoek is uitgebreid met een onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij de A50 en A73. De verwachting is dat dit in maart 2020 wordt opgeleverd. Ook het proces Zon en Wind loopt de komende tijd door. Uitgaven volgen dus in 2020.
Verder betreft het de uitgaven ten laste van de reserve duurzaam Beuningen. Deze zijn lager dan het beschikbare budget.
Tegenover deze lagere uitgaven geluidsonderzoek (€ 44.000) en duurzaam Beuningen (€ 67.000) staan evenredige nadelen op het programma overige eigen middelen omdat ook de bijdragen uit de betreffende reserves lager zijn. Dit werkt dus budgettair neutraal.